| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 307292 | 001-001-0000267 | ₲ 16.146.000 | ₲ 15.354.553 | 22-08-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 307292 | 001-001-0000026 | ₲ 9.220.500 | ₲ 8.768.528 | 03-08-2016 | Ver Detalle del Pago |