Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000267
Monto de la Factura
₲ 16.146.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91904
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
22-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.354.553
Retención DNCP
₲ 57.538
Retención IVA
₲ 440.345
Retención Renta
₲ 293.564
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUMINISTROS & MONTAJES SRL
RUC
80030116-1
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-124078
Monto Contrato
₲ 25.366.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.123.081
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.123.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307292
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2