Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 307039 001-001-0001408 ₲ 6.250.000 ₲ 5.943.636 23-01-2018 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 307039 001-001-0001369 ₲ 800.000 ₲ 797.091 27-12-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 307039 001-001-0001344 ₲ 1.400.000 ₲ 1.394.909 22-09-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 307039 001-001-0001361 ₲ 1.000.000 ₲ 996.364 13-09-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 307039 001-001-0001355 ₲ 7.850.000 ₲ 7.465.207 11-09-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 307039 001-001-0001318 ₲ 1.400.000 ₲ 1.394.909 03-08-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 307039 001-001-0001329 ₲ 2.450.000 ₲ 2.329.906 24-07-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 307039 001-001-0001326 ₲ 1.600.000 ₲ 1.594.182 07-07-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 307039 001-001-0001325 ₲ 4.250.000 ₲ 4.041.673 07-07-2017 Ver Detalle del Pago
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional 307039 001-001-0001322 ₲ 2.800.000 ₲ 2.662.749 07-07-2017 Ver Detalle del Pago
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