| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 307004 | 001-002-0000165 | ₲ 214.992.000 | ₲ 204.453.483 | 07-04-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 307004 | 001-002-0000121 | ₲ 214.992.000 | ₲ 204.453.483 | 12-01-2017 | Ver Detalle del Pago |