Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000121
Monto de la Factura
₲ 214.992.000
Nro. Solicitud de Transferencia
122461
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
11-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 204.453.483
Retención DNCP
₲ 766.154
Retención IVA
₲ 5.863.418
Retención Renta
₲ 3.908.945
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUCIONES INTEGRALES S.A
RUC
80018521-8
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-124277
Monto Contrato
₲ 429.984.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 408.906.966
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 408.906.966
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307004
Nombre de la Licitación
Alquiler de Equipos de Computacion
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1