| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 306391 | 001-001-0027215 | ₲ 4.410.000 | ₲ 4.193.830 | 11-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 306391 | 001-001-0027047 | ₲ 6.311.400 | ₲ 6.002.027 | 11-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 306391 | 001-001-0025405 | ₲ 1.176.000 | ₲ 1.171.724 | 06-12-2016 | Ver Detalle del Pago |