Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027047
Monto de la Factura
₲ 6.311.400
Nro. Solicitud de Transferencia
174662
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2016
Fecha de la Transferencia
11-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.002.027
Retención DNCP
₲ 22.491
Retención IVA
₲ 172.129
Retención Renta
₲ 114.753
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FLUIDOS SRL
RUC
80026747-8
Número de Contrato
36/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-121400
Monto Contrato
₲ 15.097.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.367.581
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.367.581
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306391
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS INDUSTRIALES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3