Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción | 304516 | 022-003-0000121 | 11979559 | ₲ 19.159.400 | ₲ 18.220.241 | 25-09-2017 | Ver Detalle del Pago |