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Datos del Pago
Nro. de Factura
022-003-0000121
Nro. de Timbrado
11979559
Monto de la Factura
₲ 19.159.400
Nro. de Orden de Pago
4366
Fecha de Orden de Pago
07-09-2017
Fecha Emisión Cheque
07-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.220.241
IVA
₲ 1.741.764
Retención DNCP
₲ 68.277
Retención IVA
₲ 522.529
Retención Renta
₲ 348.353
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Luminotecnia S.A.
RUC
80056473-1
Número de Contrato
03/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-136647
Monto Contrato
₲ 19.159.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.159.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.220.241
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304516
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Eléctricos
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica