| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 302978 | 001-001-0000193 | ₲ 14.442.000 | ₲ 13.734.079 | 10-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 302978 | 001-001-0000192 | ₲ 168.009.200 | ₲ 159.773.694 | 10-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 302978 | 001-001-0000191 | ₲ 117.500.000 | ₲ 111.740.364 | 10-01-2017 | Ver Detalle del Pago |