Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000192
Monto de la Factura
₲ 168.009.200
Nro. Solicitud de Transferencia
173441
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2016
Fecha de la Transferencia
10-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 159.773.694
Retención DNCP
₲ 598.724
Retención IVA
₲ 4.582.069
Retención Renta
₲ 3.054.713
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VTG S.R.L.
RUC
80060802-0
Número de Contrato
125/2016
Código de Contratación (CC)
CE-12005-16-130678
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.248.137
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.248.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302978
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE IDENTIFICACION DE BUQUES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3