| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabinete Militar / Presidencia de la República | 302912 | 001-001-0081845 | ₲ 12.033.000 | ₲ 11.443.164 | 24-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Gabinete Militar / Presidencia de la República | 302912 | 001-001-0079968 | ₲ 190.467.000 | ₲ 181.130.654 | 18-01-2017 | Ver Detalle del Pago |