Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0081845
Monto de la Factura
₲ 12.033.000
Nro. Solicitud de Transferencia
178270
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
23-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.443.164
Retención DNCP
₲ 42.881
Retención IVA
₲ 328.173
Retención Renta
₲ 218.782
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CO-12001-16-130031
Monto Contrato
₲ 202.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 192.573.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 192.573.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302912
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGURO PARA VEHICULOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar