| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 302753 | 001-001-0027333 | ₲ 77.600 | ₲ 77.318 | 31-10-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 302753 | 001-001-0027020 | ₲ 14.589.600 | ₲ 13.874.445 | 06-10-2016 | Ver Detalle del Pago |