Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027020
Monto de la Factura
₲ 14.589.600
Nro. Solicitud de Transferencia
124624
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2016
Fecha de la Transferencia
06-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.874.445
Retención DNCP
₲ 51.992
Retención IVA
₲ 397.898
Retención Renta
₲ 265.265
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
78/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-126251
Monto Contrato
₲ 16.889.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.951.763
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.951.763
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302753
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3