| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 302493 | 001-001-0009263 | ₲ 3.836.000 | ₲ 3.647.967 | 30-11-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 302493 | 001-001-0008342 | ₲ 270.000 | ₲ 269.018 | 31-10-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 302493 | 001-001-0008520 | ₲ 330.000 | ₲ 328.800 | 08-08-2016 | Ver Detalle del Pago |