Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008342
Monto de la Factura
₲ 270.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121023
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2016
Fecha de la Transferencia
28-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 269.018
Retención DNCP
₲ 982
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
47/2016
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-122759
Monto Contrato
₲ 7.274.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.245.785
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.245.785
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302493
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, TONER Y CARTUCHOS
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3