Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 302165 | 001-001-0004853 | ₲ 12.960.500 | ₲ 12.360.391 | 11-05-2017 | Ver Detalle del Pago |