Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004853
Monto de la Factura
₲ 12.960.500
Nro. Solicitud de Transferencia
42411
Fecha Solicitud de Transferencia
21-04-2017
Fecha de la Transferencia
11-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.360.391
Retención DNCP
₲ 46.686
Retención IVA
₲ 315.228
Retención Renta
₲ 238.195
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
D & D DISTRIBUIDORA SA
RUC
80025797-9
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-122102
Monto Contrato
₲ 12.960.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.360.391
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.360.391
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302165
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos e Instrumentales Quimicos y Medicinales
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4