| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 302165 | 001-002-0001015 | ₲ 498.600 | ₲ 496.787 | 11-05-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 302165 | 001-002-0001014 | ₲ 14.355.000 | ₲ 13.651.344 | 11-05-2017 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 302165 | 001-002-0001016 | ₲ 5.528.500 | ₲ 5.257.503 | 11-04-2017 | Ver Detalle del Pago |