Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001015
Monto de la Factura
₲ 498.600
Nro. Solicitud de Transferencia
42420
Fecha Solicitud de Transferencia
21-04-2017
Fecha de la Transferencia
11-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 496.787
Retención DNCP
₲ 1.813
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES H. ARCE SA
RUC
80023488-0
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-122103
Monto Contrato
₲ 20.382.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.405.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.405.634
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302165
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos e Instrumentales Quimicos y Medicinales
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4