| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 302155 | 001-001-0000540 | ₲ 484.500 | ₲ 482.738 | 13-10-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 302155 | 001-001-0000539 | ₲ 8.105.220 | ₲ 7.707.917 | 13-10-2016 | Ver Detalle del Pago |