Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000540
Monto de la Factura
₲ 484.500
Nro. Solicitud de Transferencia
108700
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 482.738
Retención DNCP
₲ 1.762
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-124619
Monto Contrato
₲ 8.589.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.190.655
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.190.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302155
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos de Papel, Carton e Impresos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4