Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 301977 001-003-0041004 ₲ 6.860.889 ₲ 6.462.459 04-04-2019 Ver Detalle del Pago
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