Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 301977 | 001-003-0041004 | ₲ 6.860.889 | ₲ 6.462.459 | 04-04-2019 | Ver Detalle del Pago |