Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0041004
Monto de la Factura
₲ 6.860.889
Nro. Solicitud de Transferencia
25467
Fecha Solicitud de Transferencia
14-03-2019
Fecha de la Transferencia
04-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.462.459
Retención DNCP
₲ 24.200
Retención IVA
₲ 187.115
Retención Renta
₲ 187.115
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12008-16-131407
Monto Contrato
₲ 6.860.889
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.462.459
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.462.459
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301977
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos Electricos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu