Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 301867 | 001-001-0003001 | ₲ 50.000.000 | ₲ 47.549.090 | 22-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 301867 | 001-001-0003001 | ₲ 50.000.000 | ₲ 47.549.090 | 22-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 301867 | 001-001-0003058 | ₲ 5.558.100 | ₲ 5.285.652 | 27-12-2017 | Ver Detalle del Pago | |
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 301867 | 001-001-0003001 | ₲ 22.800.325 | ₲ 21.682.695 | 27-12-2017 | Ver Detalle del Pago |