Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003001
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147625
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2017
Fecha de la Transferencia
19-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.549.090
Retención DNCP
₲ 178.182
Retención IVA
₲ 1.363.637
Retención Renta
₲ 909.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-12008-17-139949
Monto Contrato
₲ 128.358.425
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.066.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.066.527
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301867
Nombre de la Licitación
CD N° 01/2017 - Adquisicion de Sabanas para Pacientes y Tela Lienzo
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional