Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 301864 001-002-0001451 ₲ 1.392.000 ₲ 1.386.847 23-01-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 301864 001-002-0001443 ₲ 477.600 ₲ 475.830 23-01-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 301864 001-001-0001699 ₲ 477.600 ₲ 475.830 17-01-2017 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 301864 001-002-0001371 ₲ 557.000 ₲ 554.928 01-12-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 301864 001-002-0001338 ₲ 477.600 ₲ 475.830 15-11-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 301864 001-002-0001309 ₲ 477.600 ₲ 475.830 13-10-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 301864 004-002-0001287 ₲ 158.900 ₲ 158.307 12-09-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 301864 001-002-0001285 ₲ 182.000 ₲ 181.307 12-09-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 301864 001-002-0001278 ₲ 495.400 ₲ 493.563 12-09-2016 Ver Detalle del Pago
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