Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001309
Monto de la Factura
₲ 477.600
Nro. Solicitud de Transferencia
107748
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 475.830
Retención DNCP
₲ 1.770
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARINA DEL SOL SRL
RUC
80020215-5
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-122536
Monto Contrato
₲ 56.127.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.678.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.678.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301864
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS Y ANIMALES (AD REFERÉNDUM 2016) 2º LLAMADO
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2