| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 301555 | 001-001-0001167 | ₲ 139.756.000 | ₲ 132.905.415 | 04-08-2016 | Ver Detalle del Pago |