Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001167
Monto de la Factura
₲ 139.756.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63441
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
04-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 132.905.415
Retención DNCP
₲ 498.040
Retención IVA
₲ 3.811.527
Retención Renta
₲ 2.541.018
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DAVALOS HNOS SA
RUC
80000872-3
Número de Contrato
117
Código de Contratación (CC)
CD-12005-15-117503
Monto Contrato
₲ 139.756.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.905.415
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.905.415
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301555
Nombre de la Licitación
Adquisición de Contenedores para la Recolección de Residuos Sólidos Urbanos.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2