| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 301412 | 001-001-0001080 | ₲ 397.000.000 | ₲ 377.539.781 | 20-07-2016 | Ver Detalle del Pago |