Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001080
Monto de la Factura
₲ 397.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62422
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
19-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 377.539.781
Retención DNCP
₲ 1.414.764
Retención IVA
₲ 10.827.273
Retención Renta
₲ 7.218.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CABIPAL METALMEK SA
RUC
80014788-0
Número de Contrato
166
Código de Contratación (CC)
CO-12005-15-117495
Monto Contrato
₲ 397.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 377.539.781
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 377.539.781
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301412
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MÓDULOS RODANTES PARA PANADERÍA Y HABITACIONAL
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5