| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 301343 | 001-001-0000591 | ₲ 1.864.014 | ₲ 1.772.643 | 12-09-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 301343 | 001-001-0000590 | ₲ 17.577.233 | ₲ 16.715.629 | 12-09-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 301343 | 001-001-0000592 | ₲ 3.827.440 | ₲ 3.639.825 | 22-08-2016 | Ver Detalle del Pago |