Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000590
Monto de la Factura
₲ 17.577.233
Nro. Solicitud de Transferencia
86431
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2016
Fecha de la Transferencia
12-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.715.629
Retención DNCP
₲ 62.639
Retención IVA
₲ 479.379
Retención Renta
₲ 319.586
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-122649
Monto Contrato
₲ 23.268.687
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.128.097
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.128.097
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301343
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA (AD REFERENDUM 2016)
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2