| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 301343 | 001-001-0000420 | ₲ 1.380.000 | ₲ 1.374.982 | 13-10-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 301343 | 001-001-0000420 | ₲ 375.000 | ₲ 373.636 | 21-09-2016 | Ver Detalle del Pago |