Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000420
Monto de la Factura
₲ 1.380.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108705
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.374.982
Retención DNCP
₲ 5.018
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-122650
Monto Contrato
₲ 1.755.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.748.618
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.748.618
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301343
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA (AD REFERENDUM 2016)
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2