| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 301337 | 001-001-0000632 | ₲ 115.000 | ₲ 114.582 | 13-10-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 301337 | 001-001-0000631 | ₲ 662.000 | ₲ 659.593 | 13-10-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 301337 | 001-001-0000634 | ₲ 3.147.000 | ₲ 2.992.740 | 26-09-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 301337 | 001-001-0000633 | ₲ 8.524.000 | ₲ 8.106.169 | 26-09-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 301337 | 001-001-0000611 | ₲ 12.145.000 | ₲ 11.549.674 | 17-08-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 301337 | 001-001-0000610 | ₲ 3.855.000 | ₲ 3.666.035 | 17-08-2016 | Ver Detalle del Pago |