Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000611
Monto de la Factura
₲ 12.145.000
Nro. Solicitud de Transferencia
90724
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
17-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.549.674
Retención DNCP
₲ 43.281
Retención IVA
₲ 331.227
Retención Renta
₲ 220.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-120137
Monto Contrato
₲ 31.532.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.088.793
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.088.793
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301337
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADOR DE AIRE
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1