Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000483
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
44152
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2016
Fecha de la Transferencia
27-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.411.782
Retención DNCP
₲ 42.763
Retención IVA
₲ 327.273
Retención Renta
₲ 218.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-119880
Monto Contrato
₲ 630.302.453
Total Pagado por el Contrato
₲ 499.241.412
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 499.241.412
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301332
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA (AD REFERENDUM - 2016)
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2