Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 301329 001-001-0045225 ₲ 27.503.000 ₲ 26.154.852 01-12-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 301329 001-001-0044071 ₲ 1.245.000 ₲ 1.240.473 15-11-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 301329 001-001-0044003 ₲ 4.605.000 ₲ 4.379.271 13-10-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 301329 001-001-0043889 ₲ 2.660.000 ₲ 2.529.612 13-10-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 301329 001-001-0042402 ₲ 475.000 ₲ 473.273 12-09-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 301329 001-001-0042180 ₲ 1.200.000 ₲ 1.195.636 03-08-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 301329 001-001-0042021 ₲ 137.000 ₲ 136.502 03-08-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 301329 001-001-0042020 ₲ 635.000 ₲ 632.691 03-08-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 301329 001-001-0042019 ₲ 1.515.000 ₲ 1.509.491 03-08-2016 Ver Detalle del Pago
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional 301329 001-001-0040887 ₲ 3.672.000 ₲ 3.492.005 05-05-2016 Ver Detalle del Pago
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