Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044003
Monto de la Factura
₲ 4.605.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108371
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2016
Fecha de la Transferencia
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.379.271
Retención DNCP
₲ 16.411
Retención IVA
₲ 125.591
Retención Renta
₲ 83.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Domingo Ignacio Gastón Gaona
RUC
3510043-5
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CD-12005-16-119939
Monto Contrato
₲ 43.647.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.743.806
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.743.806
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301329
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES (AD REFERENDUM-2016)
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2