| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 301317 | 001-001-0000553 | ₲ 27.585.000 | ₲ 26.562.516 | 10-06-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 301317 | 001-001-0000551 | ₲ 33.685.000 | ₲ 32.372.111 | 10-06-2016 | Ver Detalle del Pago |