Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000553
Monto de la Factura
₲ 27.585.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47137
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2016
Fecha de la Transferencia
10-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.562.516
Retención DNCP
₲ 102.984
Retención IVA
₲ 394.071
Retención Renta
₲ 525.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO GILBERTO RAMOS GONZALEZ
RUC
3295034-9
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
LP-12005-16-120731
Monto Contrato
₲ 545.787.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 524.708.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 524.708.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301317
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios Base Aerea Ñu Guazu
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4