| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 301312 | 001-004-0003853 | ₲ 3.010.400 | ₲ 2.862.836 | 16-09-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 301312 | 001-004-0003708 | ₲ 1.008.620 | ₲ 959.179 | 12-09-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 301312 | 001-004-0003707 | ₲ 11.860.700 | ₲ 11.279.310 | 12-09-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 301312 | 001-004-0003497 | ₲ 10.000.000 | ₲ 9.509.819 | 12-09-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 301312 | 001-004-0003458 | ₲ 2.860.000 | ₲ 2.719.808 | 14-07-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 301312 | 001-004-0003457 | ₲ 3.126.000 | ₲ 2.972.769 | 14-07-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 301312 | 001-004-0003456 | ₲ 40.529.000 | ₲ 38.542.342 | 14-07-2016 | Ver Detalle del Pago |