Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003707
Monto de la Factura
₲ 11.860.700
Nro. Solicitud de Transferencia
89965
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2016
Fecha de la Transferencia
12-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.279.310
Retención DNCP
₲ 42.267
Retención IVA
₲ 323.474
Retención Renta
₲ 215.649
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-119716
Monto Contrato
₲ 358.191.570
Total Pagado por el Contrato
₲ 340.544.438
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 340.544.438
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301312
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, MADERAMEN Y HERRAMIENTAS MENORES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1