| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 301278 | 001-001-0067802 | ₲ 3.187.800 | ₲ 3.031.540 | 12-09-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 301278 | 001-001-0006654 | ₲ 1.971.720 | ₲ 1.875.071 | 12-09-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 301278 | 001-001-0066051 | ₲ 3.071.940 | ₲ 2.921.360 | 18-08-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 301278 | 001-001-0064487 | ₲ 4.757.800 | ₲ 4.524.582 | 14-07-2016 | Ver Detalle del Pago |