Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006654
Monto de la Factura
₲ 1.971.720
Nro. Solicitud de Transferencia
93636
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
12-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.875.071
Retención DNCP
₲ 7.026
Retención IVA
₲ 53.774
Retención Renta
₲ 35.849
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CO-12005-16-121288
Monto Contrato
₲ 12.989.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.352.553
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.352.553
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301278
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA E INSUMOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1