| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 300768 | 001-001-0000251 | ₲ 586.656.960 | ₲ 557.900.102 | 17-10-2016 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 300768 | 001-001-0000231 | ₲ 144.243.040 | ₲ 137.172.508 | 12-05-2016 | Ver Detalle del Pago |