Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000251
Monto de la Factura
₲ 586.656.960
Nro. Solicitud de Transferencia
89524
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2016
Fecha de la Transferencia
17-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 557.900.102
Retención DNCP
₲ 2.090.633
Retención IVA
₲ 15.999.735
Retención Renta
₲ 10.666.490
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI
RUC
2464976-7
Número de Contrato
148
Código de Contratación (CC)
LP-12005-15-117170
Monto Contrato
₲ 730.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 695.072.610
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 695.072.610
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300768
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE GRUPO GENERADOR DIESEL PARA LAS FF.MM.
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1